RG-AI-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
 |
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
|
Código: RG-AI-01
Fecha: 31/05/2017
Revisión: 00
Página 1 de 3
| |
|
ITEMS DEL PROGRAMA A AUDITAR 2019
|
MESES PLANIFICADOS
| |||||||||||
|
AGOSTO
|
SETIEMBRE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
4.
|
Contexto de la Organización
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Organización y su entorno
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Las necesidades y expectativas de las partes interesadas (clientes)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
Alcance del sistema de Gestión de Calidad
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Liderazgo
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Liderazgo y compromiso
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Política de Calidad
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
|
Roles responsabilidades y autoridad
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Planificación
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Evaluación de riesgos
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Objetivos de calidad y planificación
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3
|
Planificación y control de cambios
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Apoyo
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
Recursos
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1
|
Generalidades
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2
|
Personas
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.3
|
Infraestructura
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.4
|
Ambiente para la operación de los procesos
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.6
|
Requerimiento de conocimiento
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Competencia
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3
|
Toma de conciencia
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4
|
Comunicación
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Información documentada
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.1
|
Generalidades
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2
|
Creación y actualización
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.3
|
Control de la información documentada (control documental)
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
OPERACION
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
Planificación y control operacional
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2
|
Interacción con los clientes y otras partes interesadas (ofertas- contratos)
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1
|
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2
|
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.3
|
Comunicación con el cliente
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4
|
Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5
|
Producción y provisión de servicios
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.1
|
Control de la producción y prestación del servicio
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2
|
Identificación y trazabilidad
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6
|
Seguimiento y medición del producto
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7
|
Control de las salidas no conforme
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Evaluación del desempeño
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1
|
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1
|
Generalidades
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2
|
Satisfacción del cliente
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.3
|
Análisis de datos
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Mejora
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2
|
No conformidades y acciones correctivas
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3
|
Mejora Continua
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divulgación de certificación
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|